Peraturan impor dan tarif untuk biji kopi di AS, UE, dan Tiongkok: panduan praktis HS 0901.11

Sebuah panduan langkah‑demi‑langkah berorientasi alat untuk mengklasifikasikan biji kopi hijau tidak dipanggang dan non‑decaffeinated (HS 0901.11) serta memverifikasi tarif dan PPN saat ini di AS (HTSUS), UE (TARIC), dan Tiongkok (HS 090111). Termasuk contoh biaya landed, daftar dokumen, dan kesalahan umum dari meja ekspor kami.

Jika Anda pernah menghabiskan sore hari melompat antara forum bea cukai dan posting blog lama untuk mengonfirmasi apakah kopi hijau Anda benar‑benar bebas bea, Anda tidak sendiri. Kami sering menghadapi hal ini dengan pembeli baru lebih sering daripada yang bisa kami hitung. Begini intinya. Jika Anda tahu dengan tepat cara mengklasifikasikan biji dan database resmi mana yang harus diperiksa, Anda dapat mengonfirmasi tarif dan pajak dalam hitungan menit dan menghindari kejutan mahal di pelabuhan.

Di bawah ini adalah sistem yang kami gunakan untuk meja ekspor kami saat mengirim kopi hijau Indonesia ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok.

Mulai dengan kode HS yang tepat untuk kopi hijau

Kode HS global untuk kopi adalah 0901. Untuk biji yang tidak dipanggang ada dua subpos penting:

• 0901.11. Coffee, not roasted, not decaffeinated. Ini adalah kode HS yang benar untuk biji kopi hijau standar. Di AS Anda akan melihatnya sebagai HTSUS 0901.11.00. Di UE sebagai TARIC/CN 0901 11 00. Di Tiongkok sebagai HS 09011100.
• 0901.12. Coffee, not roasted, decaffeinated. Gunakan ini hanya jika kopi hijau Anda telah didekafeinasi. Ini penting karena perlakuan pajak dan kontrol impor bisa berbeda.

Menurut pengalaman kami, 3 dari 5 kesalahan klasifikasi terjadi karena seseorang memilih baris “coffee” yang umum atau melewatkan perbedaan decaf. Itu menyebabkan tarif bea yang salah, entri tertunda, dan terkadang denda. Klasifikasikan terlebih dahulu, kemudian bicarakan tarif.

Tips praktis: Jika faktur atau daftar kemasan Anda menyebutkan “cascara”, kulit, parchment, atau produk sampingan kopi yang dicampur, Anda mungkin memicu garis HS yang berbeda atau flag kesehatan tanaman. Jaga agar pengiriman HS 0901.11 bersih dan dijelaskan dengan jelas sebagai “coffee, green beans, unroasted, non‑decaffeinated.”

AS: HTSUS 0901.11.00 dan biaya nyata untuk mendaratkan barang

Apakah kopi hijau bebas bea di AS? Ya, secara umum. Di bawah HTSUS 0901.11.00, tarif Kolom 1 General adalah Free untuk sebagian besar negara. Namun ada hal lain yang perlu dipertimbangkan.

Cara memverifikasi dalam hitungan menit:

1. Buka USITC HTS Online Reference Tool. Cari “0901.11.00”.
2. Konfirmasi subpos “Coffee, not roasted, not decaffeinated.” Periksa tarif di bawah Column 1. Seharusnya menampilkan “Free.”
3. Klik catatan untuk langkah sementara apa pun. Sanksi atau tarif khusus jarang menyentuh kopi, tetapi layak diperiksa selama 30 detik.

Biaya tidak jelas yang sering dilewatkan pemula:

• Merchandise Processing Fee (MPF). 0.3464% dari nilai yang di‑entered, berlaku minimum dan maksimum. Ini bertambah pada konsinyemen yang lebih besar.
• Harbor Maintenance Fee (HMF). 0.125% untuk entri laut.
• FDA Prior Notice. Wajib untuk semua impor makanan, termasuk kopi hijau. Broker Anda biasanya mengajukannya, tetapi harus cocok dengan dokumen pengiriman sebenarnya.
• USDA/APHIS kesehatan tanaman. AS biasanya mengizinkan kopi hijau kering yang bersih tanpa sertifikat fitosanitari, tetapi APHIS dapat memberlakukan pembatasan spesifik asal atau mengharuskan perlakuan jika ada kekhawatiran hama. Selalu periksa database APHIS ACIR untuk “Coffea beans, unroasted” menurut asal sebelum pengiriman. Kami menyarankan menyertakan sertifikat fitosanitari bila memungkinkan. Itu mempercepat pemeriksaan.

Contoh cepat biaya landed (CIF Los Angeles = USD 100,000 kopi hijau):

• Bea cukai: 0%
• MPF: 0.3464% × 100,000 = USD 346.40
• HMF: 0.125% × 100,000 = USD 125.00
• Total beban pemerintah pada entri: ~USD 471.40 ditambah biaya broker dan biaya pelabuhan lokal

Kesimpulan: Bea AS adalah nol untuk HS 0901.11, tetapi MPF, HMF, dan kepatuhan FDA/APHIS tetap penting untuk biaya landed dan waktu.

Uni Eropa: TARIC 0901 11 00, bea nol, PPN lokal tetap berlaku

Untuk sebagian besar impor dari negara ketiga ke UE, tarif pada TARIC 0901 11 00 adalah 0%. Banyak pembeli berhenti di situ dan melewatkan dua hal.

Cara memverifikasi dalam hitungan menit:

1. Buka EU TARIC dan cari “0901 11 00.”
2. Di bawah “Measures,” konfirmasi bahwa “Third country duty” menunjukkan 0%. Periksa langkah tambahan, pengawasan, atau larangan.
3. Cari informasi PPN. TARIC menunjukkan kerangka kerja PPN UE, tetapi tarif yang diterapkan adalah tarif Negara Anggota saat impor.

Yang sebenarnya akan Anda bayar:

• Bea impor: 0% untuk sebagian besar asal di bawah tarif erga omnes.
• PPN: Dikenakan sesuai tarif PPN impor Negara Anggota. Kopi sering dikenakan tarif PPN standar, meskipun aturan nasional bervariasi. Broker Anda akan menerapkan tarif lokal dari titik masuk UE pertama kecuali menggunakan prosedur khusus.

Realitas kesehatan tanaman:

• Biji kopi hijau adalah produk tanaman. Harapkan sertifikat fitosanitari dan pra‑notifikasi CHED‑PP di TRACES NT di sebagian besar pelabuhan UE. Kopi panggang umumnya dikecualikan. Kami menemukan bahwa memiliki dokumentasi bersih dan pra‑notifikasi TRACES yang dilakukan 24–48 jam sebelum kedatangan menghindari penahanan.

Contoh landed‑cost (CIF Antwerp = EUR 100,000):

• Bea: 0%
• PPN: jika tarif standar 21%, maka 21% × 100,000 = EUR 21,000
• Total beban pemerintah pada entri: ~EUR 21,000 ditambah biaya inspeksi, broker, dan pelabuhan

Kesimpulan: Bea biasanya nol. Penggerak kas adalah PPN. Rencanakan arus kas Anda sesuai atau gunakan akuntansi ditangguhkan jika tersedia.

Tiongkok: HS 09011100, bea MFN ditambah PPN 13%

Tarif Tiongkok untuk kopi tidak dipanggang dan non‑decaf dipublikasikan di bawah HS 09011100.

Cara memverifikasi dalam hitungan menit:

1. Gunakan database Tarif Bea Cukai Tiongkok. Cari “09011100.”
2. Konfirmasi tarif MFN untuk tanggal impor Anda. Beberapa tahun menunjukkan penyesuaian atau tarif sementara.
3. Periksa apakah tarif preferensial FTA berlaku untuk asal Anda. Tarif preferensial memerlukan Surat Keterangan Asal yang benar.

Pajak tipikal yang kami lihat pada HS 09011100:

• Bea impor: tarif MFN yang biasanya dipublikasikan untuk baris ini. Verifikasi tarif tahun berjalan sebelum Anda memberikan penawaran. Beberapa jalur FTA bisa lebih rendah, berpotensi 0% dengan bukti asal yang valid.
• PPN: 13% diterapkan pada nilai setelah bea. Dasar PPN adalah CIF + bea + pungutan lain yang berlaku.

Persyaratan regulasi yang harus dipenuhi:

• Registrasi GACC. Sejak 2022, banyak produsen dan eksportir makanan luar negeri yang mengirim ke Tiongkok harus terdaftar berdasarkan Keputusan GACC 248. Kami memelihara registrasi aktif untuk fasilitas kami.
• Sertifikat fitosanitari dari NPPO Indonesia. CIQ Tiongkok akan melakukan inspeksi saat kedatangan. Karung bebas serangga dan spesifikasi kelembapan yang akurat mengurangi keterlambatan.
• Label berbahasa Tionghoa biasanya tidak diperlukan untuk biji kopi mentah dalam jumlah besar, tetapi konfirmasikan dengan penerima Anda jika unit ritel pra‑kemas terlibat.

Contoh landed‑cost (CIF Shanghai = USD 100,000, tarif MFN untuk referensi saja):

• Bea: terapkan tarif MFN atau preferensial saat ini ke nilai CIF
• PPN: 13% × (CIF + bea)
• Tambahkan biaya inspeksi CIQ dan penanganan lokal

Kesimpulan: Di Tiongkok, rencanakan bea impor ditambah PPN 13%. Kesiapan dokumen, khususnya GACC dan fitosanitari, adalah yang menjaga kontainer Anda bergerak.

Dokumen apa yang benar‑benar membantu membuktikan klasifikasi yang benar?

• Faktur komersial dan daftar kemasan. Nyatakan dengan jelas “Coffee, green beans, unroasted, non‑decaffeinated” dan kode HS 0901.11 (0901 11 00 atau 09011100 sesuai kebutuhan).
• Sertifikat fitosanitari. Diharapkan di UE dan Tiongkok. Sering membantu di AS.
• Sertifikat Asal. CO komersial atau COO preferensial jika Anda berencana mengklaim tarif FTA di Tiongkok atau tempat lain.
• Bill of lading atau airway bill, ditambah sertifikat berat/kualitas. Rincian kemasan bersih dan tingkat kelembapan mempermudah pemeriksaan kesehatan tanaman.
• Konfirmasi FDA Prior Notice (AS) dan pra‑notifikasi TRACES (UE) bila diperlukan.
• Opsional: ICO Certificate of Origin. Beberapa pembeli dan otoritas masih suka melihatnya untuk keterlacakan, meskipun tidak wajib.

Kesalahan umum yang kami lihat dan cara menghindarinya

• Menggunakan 0901.12 secara tidak sengaja untuk kopi non‑decaf. Periksa kembali status decaf. Kode yang salah dapat mengubah pajak dan memicu re‑entry.
• Menganggap “bebas bea” berarti bebas pajak. MPF/HMF AS dan PPN impor UE rutin mengejutkan importir baru.
• Melewatkan langkah kesehatan tanaman. Di UE dan Tiongkok, ketiadaan sertifikat fitosanitari atau pra‑notifikasi yang hilang adalah penyebab nomor satu penahanan.
• Mengandalkan tabel tarif pihak ketiga. Selalu konfirmasi di HTSUS, TARIC, atau Bea Cukai Tiongkok untuk tahun berjalan.

Contoh produk cepat yang dipetakan ke HS 0901.11

• Pengiriman Arabika single‑origin seperti Arabica Bali Kintamani Grade 1 Green Coffee Beans atau Blue Batak Green Coffee Beans. Klasifikasikan di bawah HS 0901.11 sebagai tidak dipanggang, non‑decaf.
• Gaya fermentasi tidak mengubah kode ketika produk tetap tidak dipanggang dan non‑decaf. Bali, Java, Gayo & Mandheling - Wine Green Arabica Coffee Beans kami tetap masuk 0901.11.
• Kopi yang telah di‑age seperti Musty Cup Green Coffee Beans (Aged Arabica) tetap 0901.11 jika tidak dipanggang dan non‑decaf.

Jika Anda memerlukan pemeriksaan cepat terhadap klasifikasi atau redaksi dokumen untuk lot tertentu, silakan Contact us on whatsapp. Kami melakukan ini setiap minggu untuk mitra dan biasanya dapat mengonfirmasi dalam satu hari kerja.

Daftar periksa verifikasi cepat yang dapat Anda bookmark

• Kode HS: 0901.11 untuk kopi tidak dipanggang, non‑decaffeinated. 0901.12 jika decaf.
• AS: Periksa HTSUS 0901.11.00. Duty Free. Tambahkan MPF dan HMF. Ajukan FDA Prior Notice. Verifikasi kondisi APHIS di ACIR.
• UE: Periksa TARIC 0901 11 00. Bea 0% erga omnes. PPN pada tarif Negara Anggota. Harapkan sertifikat fitosanitari dan pra‑notifikasi TRACES.
• Tiongkok: Periksa HS 09011100. Konfirmasi tarif MFN atau FTA saat ini. PPN 13% pada nilai setelah bea. Registrasi GACC dan fitosanitari diperlukan.

Kami merekomendasikan menyimpan tautan database resmi dalam alur kerja Anda dan memeriksa kembali tarif sebelum setiap pengiriman atau kontrak baru. Jadwal pajak diperbarui. Demikian juga langkah kesehatan tanaman.

Terakhir, jika Anda sedang memvalidasi sampel atau menyusun blend musiman, lot siap ekspor kami sudah distandarisasi untuk deskripsi bea cukai dan spesifikasi kelembapan. Anda dapat View our products dan mencocokkan pilihan Anda dengan alur kerja HS 0901.11 di atas.

Pandangan kami setelah bertahun‑tahun di perdagangan ini. Klasifikasikan dengan jelas. Verifikasi di database resmi. Pra‑bebas kesehatan tanaman. Itulah perbedaan antara pembebasan dalam hitungan jam dan inspeksi acak yang menghabiskan waktu peluncuran Anda.